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前言
第一章 纳税筹划基本概念、基本原则与技巧
第一节 纳税筹划基本概念
第二节 纳税筹划的基本原则与技巧
第二章 企业所得税纳税筹划实战案例
案例001：大公司与个人独资/合伙企业税负对比
案例002：小公司与个人独资/合伙企业税负对比
案例003：存在亏损时选择分公司
案例004：享受优惠时选择子公司
案例005：投资国家扶持地区
案例006：利用创业投资抵免优惠
案例007：利用残疾员工加计扣除优惠
案例008：利用小型微利企业税收优惠
案例009：利用固定资产加速折旧优惠
案例010：利用亏损结转弥补制度
案例011：利用公益捐赠扣除
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案例012：将超标利息转为其他支出
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案例013：增加负债融资比例
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案例014：利用核定征收企业所得税
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案例015：先分配股息再转让股权
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案例016：利用股权投资融资
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案例017：利用预付款与违约金进行融资
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第三章 增值税纳税筹划实战案例
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案例018：一般纳税人转变为小规模纳税人
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案例019：一般纳税人选择简易计税方法
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案例020：将实物折扣转变为价格折扣
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案例021：分立农产品公司增加进项税额
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案例022：利用小微企业免征增值税优惠
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案例023：利用近亲属赠与住房免征增值税优惠
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案例024：利用持有满两年转让住房免征增值税优惠
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案例025：利用退役士兵税收优惠
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案例026：利用个人买卖金融商品免征增值税优惠
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案例027：利用残疾人提供服务免征增值税优惠
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案例028：利用学生勤工俭学免征增值税优惠
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案例029：利用生活性服务业增值税加计抵减优惠
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案例030：利用资产重组免征增值税优惠
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案例031：将资产转让变为股权转让
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案例032：巧妙转化服务性质降低税率
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案例033：用机器替代人的劳动
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第四章 个人所得税纳税筹划实战案例
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案例034：充分利用企业年金与职业年金优惠
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案例035：充分利用商业健康保险优惠
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案例036：灵活运用子女教育专项附加扣除
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案例037：灵活运用大病医疗专项附加扣除
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案例038：灵活运用赡养老人专项附加扣除
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案例039：充分利用短期非居民个人税收优惠
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案例040：充分利用短期居民个人税收优惠
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案例041：充分利用外籍人员免税补贴
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案例042：非居民个人平均发放工资
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案例043：将工资适当转化为职工福利
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案例044：充分利用公益慈善事业捐赠
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案例045：充分利用年终奖单独计税
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案例046：充分利用股票期权所得单独计税
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案例047：综合利用年终奖与股票期权所得单独计税
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案例048：多次预缴劳务报酬
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案例049：转移劳务报酬成本
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案例050：将部分劳务报酬分散至他人
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案例051：将劳务报酬转变为公司经营所得
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案例052：多次取得特许权使用费所得
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案例053：在低收入年度取得稿酬所得
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案例054：个体工商户充分利用各项扣除
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案例055：增加合伙企业的合伙人
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案例056：合伙人平均分配合伙企业利润
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案例057：利用满五唯一免税优惠转让住房
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案例058：近亲属利用免个税优惠赠与住房
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案例059：利用财产转让核定征税
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案例060：利用不动产投资分期纳税优惠
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案例061：设置双层公司利用股息免税
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案例062：利用股权代持实现股权转让目的
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案例063：拍卖物品选择核定征税
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案例064：利用上市公司股息差别化优惠
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案例065：增加财产租赁所得次数
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案例066：利用公司取得财产租赁所得
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第五章 土地增值税、房产税、契税纳税筹划实战案例
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案例067：降低销售价格享受免征土地增值税优惠
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案例068：增加扣除项目享受免征土地增值税优惠
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案例069：将代收费用计入房价降低增值率
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案例070：巧选利息核算方法增加扣除金额
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案例071：利用企业改制重组土地增值税优惠
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案例072：适当推迟土地增值税清算时间
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案例073：转换房产税计税方式
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案例074：将不动产出租变为投资
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案例075：利用房产交换契税优惠
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案例076：利用企业改制契税优惠
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第六章 不动产投资综合纳税筹划实战案例
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案例077：上市公司不动产收购筹划
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案例078：企业名下土地分块投资筹划
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案例079：个人投资商铺筹划
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第七章 公司股权架构纳税筹划实战案例
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案例080：上市前股权架构与未来限售股减持筹划
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案例081：企业集团内部利润转移
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案例082：利用小微企业转让个人持有的股权
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案例083：利用借款取得公司未分配利润
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第八章 企业重组清算纳税筹划实战案例
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案例084：兼并亏损企业利用未扣除坏账损失
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案例085：企业债务重组选择特殊税务处理
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案例086：企业资产收购选择特殊税务处理
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案例087：企业股权收购选择特殊税务处理
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案例088：企业合并选择特殊税务处理
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案例089：企业分立选择特殊税务处理
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案例090：合理选择企业的清算日期
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第九章 企业海外投资纳税筹划实战案例
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案例091：外国企业选择是否设立机构场所
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案例092：利用境外投资者以分配利润直接投资免税
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案例093：利用国际避税港转移利润
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案例094：利用境外不同组织形式的税收待遇
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案例095：避免在境外构成常设机构
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案例096：将利润保留境外规避预提所得税
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案例097：巧用不同国家之间的税收优惠
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案例098：利用出口贸易将境外投资利润转移出境
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案例099：利用税收饶让抵免制度
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案例100：利用外国公司转移所得来源地
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案例101：通过“香港—卢森堡”投资享受税收优惠
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封底
更新时间：2022-08-16 16:11:31
完结共116章
倒序